洛阳市十五届人大
二次会议文件三十
关于洛阳市2018年财政预算执行情况和
2019年财政预算（草案）的报告
——2019年2月25日在市第十五届人民代表大会
第二次会议上
市财政局局长 刘庆林
各位代表：
受市人民政府委托，现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请市十五届人大二次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，市政府团结带领全市人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神，认真落实市委十一届六次、七次、八次全会以及市委经济工作会议精神，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，围绕中原更加出彩、洛阳浓墨重彩，全面深化“9+2”工作布局，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，积极推动高质量发展，有力促进了全市经济总体平稳、稳中有进的发展态势。在此基础上，全年预算执行情况较好。
（一）2018年预算收支情况
1．一般公共预算
2018年，汇总全市各级人代会批准的一般公共预算收入年初预算合计353.8亿元，增长8.6%。执行中市本级和部分县区按程序调减收入预算12.7亿元，调整后收入预算为341.1亿元，实际完成342.7亿元，为调整预算的100.4%，增长5.1%。税收占一般公共预算收入的比重为66.9%，比上年提高2.2个百分点。年初支出预算合计497.6亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券、动用预算稳定调节基金等安排支出，支出预算调整为605.3亿元，实际完成597.5亿元，为调整预算的98.7%，增长8.8%。
2018年，市十五届人大一次会议批准的市级一般公共预算收入年初预算96.2亿元，增长6%，执行中按程序调减收入预算8.4亿元，调整后收入预算为87.8亿元，实际完成85.9亿元，为调整预算的97.8%，下降5.3%。年初支出预算137.1亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券、动用预算稳定调节基金等安排支出，支出预算调整为150.5亿元，实际完成148.4亿元，为调整预算的98.6%，增长11.5%。
2．政府性基金预算
2018年，汇总全市各级人代会批准的政府性基金预算收入年初预算合计99.1亿元，实际完成122.1亿元，为预算的123.2%，增长62.1%。年初支出预算合计108亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等安排支出，支出预算调整为141.7亿元，实际完成131.7亿元，为调整预算的92.9%，增长66.6%。主要是国有土地使用权出让收入增加较多。
2018年，市十五届人大一次会议批准的市级政府性基金预算收入年初预算58.9亿元，实际完成66亿元，为预算的111.9%，增长83.4%。年初支出预算63.1亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等安排支出，支出预算调整为55.7亿元，实际完成53.2亿元，为调整预算的95.4%，增长96.2%。
3．国有资本经营预算
2018年，汇总全市各级人代会批准的国有资本经营预算收入年初预算合计14616万元，实际完成3081万元，为预算的21.1%，下降7.4%，主要是部分企业经营情况发生变化，未完成年初预算。年初支出预算合计14620万元，实际完成459万元，为预算的3.1%，下降96.2%，余额调入一般公共预算统筹使用。
2018年，市十五届人大一次会议批准的市级国有资本经营预算收入年初预算6786万元，实际完成2781万元，为预算的41%，增长116.9%；年初支出预算6787万元，实际完成109万元，为预算的1.6%，下降98.9%。
4．社会保险基金预算
2018年，市十五届人大一次会议批准的全市社会保险基金预算收入年初预算214.1亿元，实际完成303.1亿元，为预算的141.6%，增长49.3%；年初支出预算215.7亿元，实际完成287亿元，为预算的133.1%，增长41.9%。
（二）政府债务情况
省财政厅核定我市2018年政府债务限额580.9亿元（一般债务384.5亿元，专项债务196.4亿元）。经市人大常委会批准，2018年全市政府债务限额中，市级政府债务限额220.5亿元（一般债务88亿元，专项债务132.5亿元），县（市、区）政府债务限额360.4亿元（一般债务296.5亿元，专项债务63.9亿元）。
汇总统计各级政府债务余额，截至2018年底，全市政府债务余额401.6亿元（一般债务238.5亿元，专项债务163.1亿元），其中，市级政府债务余额176.9亿元（一般债务71.2亿元，专项债务105.7亿元），县（市、区）政府债务余额224.7亿元（一般债务167.3亿元，专项债务57.4亿元）。
2018年，全市政府债券还本付息40亿元（还本28.2亿元，付息11.8亿元），其中：一般债券还本付息24.9亿元（还本17.6亿元，付息7.3亿元），专项债券还本付息15.1亿元（还本10.6亿元，付息4.5亿元）。
上述财政收支和政府债务数据为初步汇总数，待完成决算审查汇总及省财政对市县财政决算批复后还会有所变动，届时将决算结果报市人大常委会审批。
（三）落实市人大决议与主要财政工作情况
按照市十五届人大一次会议有关决议和审查意见，紧紧围绕“四高一强一率先”奋斗目标要求，全面深化“9+2”工作布局，充分发挥财政职能作用，较好地服务了全市经济社会发展大局。
1．强化政策资金保障，支持打好“三大攻坚战”
一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。在对全市政府隐性债务进行全面摸底的基础上，紧紧围绕全省债务风险化解总体目标要求，按照分类施策、因地施策、一债一策的原则，根据每一笔债务的不同情况制定具体化解方案，积极稳妥有序化解政府隐性债务。运用大数据技术将所有政府债务项目纳入监控范围，对全口径政府债务实行事前、事中、事后全过程监督。同时，坚持依法举债，把好政府举债的融资关口，杜绝各类违法违规举债融资行为，坚决遏制政府隐性债务增量，确保全市各级政府债务风险总体可控。二是支持打好精准脱贫攻坚战。筹措各类扶贫资金34.6亿元，完成支出31.4亿元，支出率90.9%。其中，财政专项扶贫资金12.9亿元，完成支出12.3亿元，支出率95.5%；6个贫困县共统筹整合涉农资金10.8亿元，完成支出10.2亿元，支出率94.6%。专项扶贫资金及统筹整合资金支付率均达到扶贫资金绩效考评要求，有力支持了全市脱贫攻坚工作。综合运用风险补偿金、财政贴息、小额信贷临时周转金等方式，促进财政与金融高效有机衔接，吸引更多金融资本投向贫困地区和扶贫产业，为全市脱贫攻坚提供坚实的资金保障。建立扶贫资金动态监控系统，实现扶贫资金全流程在线监控。扎实开展扶贫资金问题专项整改，组织专门力量跟踪核查扶贫资金使用情况，着力构建扶贫资金监管长效机制。三是支持打好污染防治攻坚战。成功入围北方地区冬季清洁取暖试点城市，三年内将获得中央奖补资金9亿元，第一批2.4亿元奖补资金已到位。安排污染防治专项资金4.7亿元，以加大实施碧水蓝天工程为重点，进一步推动大气污染治理和陆浑水库水源保护、土壤污染防治等环境污染治理工作。安排四河三渠项目2.4亿元，海绵城市道路改造提升工程1.2亿元，兴洛湖中心公园、周山森林公园提升工程6750万元，改善城市生态环境。安排美丽乡村奖补资金3052万元，支持偃师市、新安县、孟津县三个非贫困县14个美丽乡村项目建设；筹措一事一议资金3129万元，用于176个村级公益项目建设，切实改善村容村貌；安排资金6000万元，全面推进农村垃圾治理，优化农村生态环境。
2．落实积极财政政策，促进经济结构调整和转型发展
一是强化基础能力建设。紧紧围绕九大体系60个重大专项，积极研究建设资金筹措方案，支持项目建设。争取上级转移支付资金208.8亿元，省转贷地方政府债券资金52.4亿元。主要安排G310洛阳境段改建工程4亿元，轨道交通项目2.8亿元，古城路、王城大道快速路项目配套资金8.2亿元，龙门站综合交通枢纽北广场项目1.8亿元，尧栾西和济洛高速洛阳段项目补贴资金1亿元，瀍涧大道项目4500万元，新伊大街项目5000万元，拨付各城市区征地拆迁款32亿元，支持城市基础设施建设；安排职业技术学院新校区建设项目5亿元、二里头遗址博物馆建设项目1.5亿元，应天门遗址保护展示工程1亿元，两坊一街保护展示工程4000万元，九州池遗址保护展示工程8000万元，市中心图书馆项目6000万元，提升城市历史文化品位；安排航线发展资金1.7亿元，动车组存车场项目1亿元，始发高铁运营补贴费3000万元，洛阳籍小型客车绕行环城高速公路统缴通行费3000万元，银隆新能源公交车购置及公交运行补贴资金5.7亿元，方便居民出行。争取金砖国家新开发银行贷款3亿美元，支持轨道交通项目建设，这是全省首个金砖银行支持项目，也是目前我省获批贷款金额最大的政府外贷项目。二是实施创新驱动战略。拨付资金3.7亿元，统筹用于自贸区、自创区建设和发展，支持建立创新开放高地，优化企业发展环境。安排市级应用技术研究与开发资金1.6亿元，比2017年增长50%。大力实施河洛英才计划，累计拨付资金1.1亿元，扶持7个创新创业团队落地洛阳。拨付资金8100万元，支持中科院自动化研究所、洛阳尖端技术研究院等6家新型研发机构发展。累计拨付奖补资金5.1亿元，兑现小微企业创业创新城市建设各项奖补政策。三是促进小微企业发展。落实国家降低增值税税率、部分行业实施增值税期末留抵退税、提高个税起征点等政策，累计减税16.3亿元，切实减轻企业负担。充分发挥财政资金的引导作用，拨付资金12.2亿元，主要用于支持小微企业创业创新、高新技术企业、科技创新产业发展、企业研发补助等支出。拨付创业担保贷款贴息资金1.9亿元，支持小微企业及个人创业创新。
3．支持保障改善民生，提高人民群众生活水平
始终把保障民生、改善民生放在突出位置，全市民生支出455.3亿元，占一般公共预算支出的76.2%。一是加快教育事业发展。全市教育支出108.6亿元，同比增长10.1%。安排教育费附加支出6.2亿元，主要用于校舍建设、修缮、改造等。安排资金1.1亿元，支持第三期学前教育行动计划，扩大学前教育普惠性资源。安排资金2.2亿元，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。安排资金9287万元，进一步扩大“特岗计划”实施规模，培养农村全科教师免费师范生。安排资金2000万元，提升在洛高校内涵建设、人才培养质量和服务地方经济能力。二是完善就业和社会保障体系。全市社会保障和就业支出69.3亿元，同比增长15.8%。安排就业资金2.6亿元，全面落实就业再就业优惠政策。安排城乡困难群众基本生活救助资金5.3亿元，继续提高城乡低保、特困救助等补助标准，保障全市城乡困难群众的基本生活需要。安排资金3869万元，用于落实困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴制度。三是深化医药卫生体制改革。全市医疗卫生支出60.7亿元，同比增长2.9%。安排资金25.8亿元，将城乡居民基本医疗财政补助标准提高到490元。安排资金3.4亿元，保证基本公共卫生服务标准提高到人均55元，提供儿童预防接种、慢性病等15项基本公共卫生服务。安排资金4297万元，免费开展适龄妇女“两癌筛查”，免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查。安排资金3931万元，支持市第一人民医院、第二中医院恢复公益属性。安排资金5046万元，用于公立医院药品零差率补助、床位补贴、退休人员生活补贴等。安排资金1465万元，用于家庭医生签约服务项目。安排资金6164万元，用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。四是支持农业农村发展。全市农林水事务支出58.7亿元，同比增长1.3%。安排耕地地力保护补贴资金4亿元，农机购置补贴资金9544万元，大中型水库移民后期扶持资金8668.9万元。筹措农业综合开发财政专项资金1.6亿元，其中5720万元用于建设高标准农田及生态综合治理项目4.5万亩，9814万元统筹用于脱贫攻坚。安排资金5000万元，支持50个市级村级集体经济试点发展，夯实基层组织基础。五是促进文化事业发展。全市文化体育与传媒支出8.8亿元，同比增长3.2%。安排资金6382.9万元，主要用于“书香洛阳”城市书房建设、非物质文化遗产保护传承与利用、文化消费试点城市引导资金、政府购买公共文化服务演出等项目。安排图书馆、文化馆、博物馆等公共设施免费开放经费2875万元，文物保护专项资金1.6亿元，积极支持公共文化服务体系建设。六是加强住房保障工作。全市住房保障支出10.4亿元，同比增长2.3%。争取上级保障性安居工程专项补助资金2亿元，筹措市级保障性住房资金3.5亿元，确保我市保障性住房资金需求。
4．深化财税体制改革，加快建立现代财政制度
一是推进预算管理制度改革。完成市级2018-2020年中期财政规划编制工作，指导各县（市、区）从编制2018年预算起全面启动中期财政规划编制，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。建立预算安排与预算绩效挂钩的激励约束机制，加强预算绩效管理，对部分社会关注度较高的民生项目开展财政重点评价，确保财政资金安全高效使用。积极盘活财政存量资金，收回财政存量资金11.6亿元，增强财政统筹保障能力。深入推进预决算公开，方便社会公众查阅和监督。二是进一步完善政府采购机制。提高货物服务类、工程类公开招标限额标准，依托电子化政府采购系统，减少审批环节，进一步提高采购效率。开展政府采购网上商城试点，实现日常零星采购在线交易和在线监管。三是加强政府预算投资评审。进一步规范评审行为，科学合理确定造价，提高评审效率。全市财政预算评审完成项目9799个，审核资金289.1亿元，审减资金52.9亿元，平均审减率18.3%。四是落实国家税制改革政策。研究制定环保税、水资源税预算管理办法，保障环保税和水资源税顺利开征。按照上级统一部署，进一步深化增值税、个人所得税改革，逐步建立完善税收制度体系。五是稳步推进基金化改革。规模500亿元的河南省军民融合产业投资基金落户我市自贸区，重点投向航空航天、新一代信息技术、机器人及智能装备等军民融合领域。通过我市军民融合发展引导基金参股设立的30亿元河南宏科军民融合产业投资基金，已经投资2个项目总金额7800万元。六是大力推进综合治税。建立完善涉税信息采集考核通报制度，定期召开综合治税专项治理工作座谈会，督促各级各部门完成涉税信息采集任务。2018年已采集涉税信息数量41.3万条，全市通过综合治税风险管理清缴税款12亿元。在医疗卫生服务医药经销行业和教育培训行业开展税收专项治理工作，清查漏征漏管户278户，补缴入库税款2150万元，为堵塞征管漏洞、加强税收征管发挥了积极作用。七是规范运用PPP模式。在继续推广运用PPP模式的同时，按照财政部、省财政厅最新政策要求，对入库项目进行清理整改，规范PPP项目实施。截至2018年底，我市共有17个项目纳入财政部PPP示范项目库，总投资308.2亿元；60个项目入选省财政厅PPP项目库，总投资1133亿元。29个项目落地实施，总投资873亿元。八是加大财政监督力度。开展扶贫资金、城镇保障性安居工程资金、预决算公开、会计信息质量、会计师事务所执业质量等专项检查，积极维护财经秩序，有效发挥监督职能。
同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是受减税降费力度加大、经济结构调整阵痛等多方面因素影响，我市的收入形势异常严峻，增速和质量均有待提高；二是民生政策提标扩面资金需求不断增加，支出刚性攀升，收支矛盾更加尖锐；三是政府债务负担较重，化解债务风险任务艰巨；四是财政支出结构仍需调整优化，财政资金使用绩效有待提高等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。
二、2019年财政预算（草案）情况
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的冲刺之年，也是全面深化“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标的关键之年，编制好2019年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。
2019年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面落实省委十届八次全会、市委十一届九次全会安排的各项工作任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动转型发展、高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚决打好“三大攻坚战”，紧紧围绕“9+2”工作布局和“四高一强一率先”奋斗目标，实施积极的财政政策，全面落实减税降费政策，实质性降低企业负担；调整优化支出结构，优先保障民生支出；全面实施绩效管理，提高资金配置效率；加强政府债务管理，积极防范化解债务风险；持续深化财政改革，推进财政事权与支出责任划分改革，加快建立现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
2019年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，出台促消费、支持民营经济发展、大力发展先进制造业、加大基础设施投资补短板等一系列政策措施，“一带一路”倡议、省委省政府支持洛阳副中心城市建设、市委“9+2”工作布局持续深化等重大政策叠加效应逐步显现，我市经济高质量发展的态势将不断稳固。但与此同时，外部经济环境不确定不稳定因素依然较多，国内深层次结构性矛盾和问题仍然突出，国家将实施更大力度的减税降费政策，以及2018年年中实施的减税降费政策带来的翘尾减收等因素影响，预计今年财政收入增速将进一步放缓。支持打好三大攻坚战、科技创新、供给侧结构性改革、“三农”工作、保障和改善民生等领域资金需求较大，财政刚性支出增长较快，收支矛盾十分突出。
综合考虑以上因素，2019年全市一般公共预算收入预期增长目标为7.6%，比全省一般公共预算收入指导性目标高0.6个百分点，税收占一般公共预算收入的比重达到70%。上述目标既保持了财政发展的稳定性，符合我市经济发展实际，又体现了“四高一强一率先”的目标导向，符合转型发展、高质量发展的要求，也充分考虑了经济发展和减税降费等因素。需要说明的是，这一目标是指导性的，各县（市、区）将结合自身发展情况确定收入预期目标。
（一）2019年市级收支预算安排情况
1．一般公共预算
2019年市级一般公共预算收入按增长6%编列，预期目标为91亿元，其中：税收收入63.8亿元，增长11.4%，税收占一般公共预算收入比重为70%；非税收入27.2亿元，下降4.8%。
2019年市级一般公共预算收入91亿元，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等，2019年可用财力129亿元，比2018年增加3亿元，增长2.4%。在收入增长放缓的情况下，坚持过“紧日子”，严格控制和压减一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，主要支出科目安排情况如下：
一般公共服务支出13亿元，同比增长10.9%；
教育支出18.4亿元，增长13%；
科学技术支出3.3亿元，同比增长5.2%；
文化旅游体育与传媒支出6.4亿元，与上年基本持平；
社会保障和就业支出12.6亿元，增长7.3%；
卫生健康支出8.4亿元，增长8.5%；
城乡社区支出9.3亿元，下降21.1%；
农林水支出8.3亿元，同比增长2.5%；
交通运输支出4.9亿元，下降22.4%；
住房保障支出5.5亿元，增长47.2%；
资源勘探信息等支出1.1亿元，下降42.1%；
预备费3.3亿元。
2．政府性基金预算
2019年，市级政府性基金预算收入126.8亿元，增长92.2%；加上新增政府专项债券13亿元，预计省返还彩票公益金等收入2.1亿元、上年结转2.5亿元，市级政府性基金预算支出安排144.4亿元，增长129%。主要支出科目安排情况如下：
城乡社区支出119.4亿元；
交通运输支出2.6亿元；
其他支出15.1亿元；
债务付息支出7.3亿元。
3．国有资本经营预算
2019年，市级国有资本经营预算收入2.2亿元，其中，利润收入1.3亿元，股利、股息收入9122万元。减去调入一般公共预算1.5亿元，市级国有资本经营预算支出安排7122万元，主要用于国有企业改革等支出。
4．社会保险基金预算
2019年，全市社会保险基金预算收入281.3亿元，其中财政补助收入122.8亿元；全市社会保险基金预算支出261.9亿元，当年结余19.4亿元，年末滚存结余169.8亿元。主要收支科目安排情况如下：
企业职工基本养老保险基金收入121.3亿元，支出119亿元；
机关事业单位基本养老保险基金收入49.6亿元，支出44.5亿元；
城乡居民基本养老保险基金收入17.3亿元，支出11.7亿元；
城乡居民基本医疗保险基金收入49.8亿元，支出49.8亿元；
失业保险基金收入3.7亿元，支出3.2亿元；
城镇职工基本医疗保险基金收入35.9亿元，支出29.5亿元；
工伤保险基金收入1.9亿元，支出1.8亿元；
生育保险基金收入1.8亿元，支出2.6亿元。
（二）政府债务新增限额情况
为切实加快政府债券发行使用进度，近期财政部首次提前下达了部分新增政府债务限额并要求编入预算，省财政厅提前下达我市部分新增政府债务限额20.2亿元（一般债务限额5.2亿元、专项债务限额15亿元），其中，市级18.2亿元（一般债务限额5.2亿元，专项债务限额13亿元），县（市、区）2亿元（均为专项债务限额）。上述政府债务限额已按要求列入预算。
（三）围绕“9+2”工作布局支持的重点工作
2019年，重点围绕“四高一强一率先”奋斗目标，持续深化“9+2”工作布局，加大资金统筹力度，支持打好“三大攻坚战”，全力保障“97172”合理有效投资行动计划，确保全市经济社会平稳健康发展。
1．坚决支持打好三大攻坚战
防范化解地方政府债务风险。市级安排债务还本付息支出11.2亿元，稳妥有序化解债务存量，努力完成隐性债务风险化解年度目标。加快推进政府债务在线监控平台应用，对政府债务实行全程监控，及时发现并制止违法违规和变相举债行为，坚决遏制隐性债务增长。坚持“开前门”与“堵后门”相结合，抢抓财政部大幅增加地方政府专项债券的政策机遇，聚焦关键领域和薄弱环节，积极争取专项债券支持，保障重点领域公益性项目资金需求。
持续支持精准脱贫。市级安排扶贫专项资金3.2亿元，继续抓好贫困县统筹整合财政涉农资金试点工作，提升整合的质量和成效，为脱贫攻坚提供坚实保障。据实足额安排小额扶贫信贷保险补贴和风险补偿金，综合利用风险补偿、保费补贴等财政激励政策，撬动金融社会资本支持脱贫攻坚。深化扶贫资金动态监控系统应用，做好扶贫项目资金对接。强化扶贫项目绩效管理，提高扶贫资金使用效益。
深入推进污染防治。市级安排生态环境建设体系重大专项6.1亿元，紧抓北方地区冬季清洁取暖试点城市机遇，做好清洁取暖试点工作，缓解大气污染防治压力。以持续深化“四河三渠”综合治理为重点，着力解决水污染问题。推动国土绿化行动，着力扩大绿化范围，提升绿化质量。
2．助推经济高质量发展
市级安排现代创新体系重大专项6.3亿元。主要是新型研发机构扶持资金7922万元，应用技术研究与开发资金1.6亿元，自创区建设专项资金1.2亿元，河洛英才计划专项资金1亿元，小微双创及自主创新专项资金1.7亿元。
市级安排现代产业体系重大专项9296万元。主要用于产业结构调整优化和洛阳石化扩能改造搬迁安置市级补助。
市级安排现代市场体系重大专项1.9亿元。主要是创业担保贷款市级财政贴息资金5000万元，普惠金融发展上级专项资金5820万元，粮油、冬春蔬菜、分割冻猪肉储备补贴、蔬菜基地建设和平价商店补贴5458万元，资本市场发展专项奖补、融资担保业务风险补偿和金融保险机构支持洛阳地方经济发展奖励1450万元，支持农贸市场改造提升及商品市场疏解外迁奖励900万元等。
市级安排现代城镇体系重大专项73.9亿元。主要是征地和拆迁补偿专项支出70.2亿元，其中王城大道快速路拆迁资金10亿元；土地开发专项支出3亿元，旅游发展专项资金3235万元，专项规划编制经费2664万元。
市级安排现代基础设施体系重大专项56.5亿元。主要是市政道路建设支出19.8亿元，其中古城路快速建设工程4.1亿元、市政道桥工程1亿元、伊洛河治理1.3亿元。轨道交通建设专项资金24.3亿元，尧栾西高速公路2亿元、济洛高速公路7000万元、二广高速公路1000万元、洛阳动车组存车场2600万元，公交公司亏损补贴、场站建设等2.9亿元，城市管网建设资金2.6亿元，市政道路、路灯、绿化及河渠养护经费2.8亿元，四条始发高铁运营补贴费4000万元，洛阳籍小型客车绕行环城高速公路统缴通行费3000万元。
市级安排文化传承创新体系重大专项6.9亿元。主要是洛阳市历史文化遗址保护开发补助资金3亿元，文物保护专项资金2372万元，中心图书馆改造项目5000万元，少年儿童图书馆项目1000万元，书香洛阳城市书房建设等公共文化示范区专项资金3604万元，新区自行车场、西工体育场、老城运动学校改造资金2450万元。
市级安排现代开放体系重大专项1.9亿元。主要是旅游航线发展资金1.7亿元，外贸发展专项资金700万元，会展展会补贴、牡丹文化节和河洛文化节专项经费1296万元。
市级安排乡村振兴重大专项5.3亿元。主要是故县水库引水工程1亿元，林业生态建设及牡丹产业发展资金2000万元，农村环境整治及农村改厕5381万元，农村公益事业一事一议、美丽乡村、村级集体经济、沟域经济项目市级奖补配套4715万元，农村公路养护及四好农村公路奖补资金3955万元，农业保险保费以奖代补、金融机构涉农贷款及定向费用补贴1439万元。
市级安排供给侧结构性改革重大专项1亿元。主要是破产或改制企业职工安置费1亿元。
3．加大保障改善民生力度
市级安排教育支出18.4亿元。用于保障城乡义务教育阶段保障机制改革、中职学校免学费和助学金、普通高中农村学生和城市家庭经济困难学生助学金等支出，支持市委党校、河南中医药大学洛阳平乐正骨学院和河南林业职业学院新校区建设，以及市直学校在建项目、校舍维修、信息化建设等。
市级安排卫生健康支出8.4亿元。继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准，提高基本公共卫生服务经费人均补助标准，强化卫生健康服务。继续开展妇女“两癌筛查”，完善产前筛查和新生儿疾病筛查机制。支持公立医院改革和市儿童医院建设。
市级安排社会保障和就业支出12.6亿元。提高城乡低保补助、城乡居民基础养老金、优抚对象生活补助等标准，稳步提高社会保障水平。加大对困境儿童、农村留守儿童的保护力度，完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。
市级安排住房保障支出5.5亿元。积极参与保障性住房规划编制、政策制定，健全完善资金管理制度，加大财政政策支持力度，多渠道筹措保障资金，确保全市住房保障目标顺利完成。
三、加强财政预算管理的主要措施
深入贯彻落实新发展理念，按照转型发展、高质量发展要求，提高财政运行质量，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出，深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，严格加强政府性债务管理，不断提升财政管理水平。
（一）强化财政收入管理。加快推进综合治税工作，加强税务、财政与市场监督管理等职能部门之间的涉税信息共享利用，针对重点行业开展税收专项治理，堵塞税收征管漏洞，确保应收尽收。加强税源建设，重点支持洛阳石化炼油扩能改造、格力智能制造、银隆新能源汽车等一批投资力度大、带动性强、实现税收多的大项目建设，不断挖掘开辟高质量的税源，培育新的经济增长点。加强对重点税源企业的跟踪服务，及时帮助企业解决发展难题。继续完善重点项目建设税收征管措施，进一步规范税收清缴，减少税收流失。落实非税收入征管责任，规范和加强非税收入征缴管理。加强土地出让收入征管，有序储备、出让土地，有效增加可用财力。
（二）加快财政体制和税制改革。加快推进市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革工作，进一步理顺市与县（市、区）的财政分配关系，促进经济协调发展，推进基本公共服务均等化。按照上级部门统一部署，进一步深化增值税、个人所得税改革，加快落实小微企业普惠性减税措施，推进职工医疗保险、生育保险合并，降低企业税费成本。
（三）深化预算管理制度改革。按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的要求，进一步深化部门预算改革，完善项目库管理制度，加强项目评审论证，提高入库项目质量，推进支出标准体系建设。加强财政资金统筹使用，做好一般公共预算中以收定支事项、政府性基金预算项目的统筹使用相关工作，继续提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。
（四）加强预算执行管理。在人大审查批准预算后，严格在规定时间内批复部门预算，督促各部门严格按照规定的项目和用途使用。严格落实预算法，坚持先预算后支出，严控预算调整和调剂事项，切实强化约束，维护预算严肃性。加大部门结转资金执行力度，对不需按原用途使用的资金，按规定程序报批后调整用于其他项目；对结转两年以上的项目资金，视为结余资金管理，由财政收回统筹用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，进一步盘活财政资金，提高财政资金使用效率。
（五）强化地方政府债务管理。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，贯彻落实中央、省、市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，积极稳妥化解政府债务。加强财政综合保障能力评估，及时纠正过度福利化、超财力建设等支出政策或项目。进一步规范政府举债融资行为，坚决制止各类违法违规举债，确保地方政府债务风险总体可控，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。
（六）全面实施预算绩效管理。加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估，将审核与评估结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要参考依据，提高财政资金使用效益。强化绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，绩效目标与预算同步批复下达。对重大政策和项目实行全过程全周期跟踪问效，发现问题及时纠正，确保绩效目标按期保质实现。
（七）加强财政监督管理。强化对财政收支活动全过程的监督检查，特别是加强对民生资金和项目的监督检查，保障民生政策落实到位。建立健全公务支出管理制度和支出标准体系，促进公务支出管理的科学化、规范化、透明化。认真抓好各项规章制度的执行与落实，坚决制止各种铺张浪费、违规违纪现象，巩固和扩大厉行节约反对浪费成果。
（八）依法接受人大监督。定期向市人大或市人大常委会汇报财政预决算和预算执行情况，认真落实市人大及其常委会有关预算决算决议。严格执行人大批复的预算，依法履行预算调整程序，及时将调整预算草案提请市人大常委会审查。积极配合推进人大预算联网监督工作，自觉接受人大的监督，不断改进和加强财政预算管理工作。
